Integridade Pública

Publicado: 28/05/25-

CARTILHA DE INTEGRIDADE DE PÚBLICA

Gestão de Riscos nas Contratações Públicas

Publicado: 02/12/24-

PORTARIA CGM° 18, DE 28 DE JUNHO DE 2024 – Aprova a Instrução Normativa nº 02/2024, que dispõe sobre a implementação das práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo nas contratações públicas, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Anexo I – Inventário de Riscos e Controles Preventivos

Anexo II – Mapa de Calor

Anexo III – Mapa de Risco

CARTILHA
Conversando sobre Gestão de Riscos e Controle Preventivo nas Contratações Públicas

Gestão de Riscos

Publicado: 02/12/24-

– DECRETO N° 37.837, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023-Institui a Politica de Governança no âmbito do Poder Executivo Municipal.

– DECRETO N° 37.836, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 – Estabelece as diretrizes gerais da Gestão de Riscos no âmbito do Poder Executivo Municipal.

– CARTILHA DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS

Anexo I – Termo de Compromisso

Anexo II – Portaria do Comitê Interno de Governança-CIG

Anexo III – Matriz RACI

Anexo IV – Portaria da Politica de Gestão de Riscos

Anexo V – Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos

Anexo VI – Declaração de Apetite a Riscos

Anexo VII – Plano de Comunicação

Anexo VIII – Fluxograma da Estruturação e do Processo de Gestão de Riscos

Manual de Auditoria

Publicado: 06/11/23-

PORTARIA CGM N° 39,DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

Institui o Manual de Auditoria da Coordenadoria Central de Auditoria (CCAU) da Controladoria Geral do Município (CGM).

Manual de Auditoria

Plano de Negócios

Publicado: 17/10/23-

Plano de Negócios

Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)

Publicado: 08/09/22-

5 níveis de capacidade

6 elementos de atividade

41 macroprocessos-chave (KPAs)

Autoavaliação

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